数据安全风险评估

沿着数据生命周期评估，而不是静态打勾

把治理要求、数据资产、业务系统、处理活动与安全控制放在同一条证据链上，每项发现都保留专家复核与后续整改所需依据。

• 数据安全管理

  检查责任体系、管理制度、审计机制与数据安全日常运行模式。

• 数据分类分级

  核验重要数据、核心数据的识别、标记、分级保护与目录管理。

• 权限与访问

  检查账号权限、特权访问、职责分离、审批链路与最小授权。

• 数据存储

  评估加密、脱敏、备份、留存、删除与存储暴露面。

• 数据传输

  检查接口、共享、传输加密、第三方交互与数据泄露路径。

• 数据出境

  识别出境场景、合规依据、接收方控制措施与传输记录。

自动化负责覆盖，专家复核负责深度

工具箱负责建立一致、全面的评估基线；经验丰富的评估专家把精力集中在真正需要上下文、判断与验证的问题上。

自动化工具箱

快速扫描大范围控制项，统一证据格式，并在不同部门与业务之间执行同一套判定基线。

覆盖广 / 效率高 / 标准化

专家人工复核

复核复杂数据处理场景，验证控制措施是否真实有效，并结合业务影响校准风险等级。

深度分析 / 场景适配 / 精准校验

五个阶段，从范围确认走到闭环整改

从边界确认到最终报告，每一阶段都保留工作底稿和阶段产出，使结论有来源、过程可复核、整改可追踪。

1. 评估准备

   确定评估目标、范围、团队与前期准备，制定评估方案。

   评估方案 / 范围

2. 信息调研

   梳理数据处理者、业务系统、数据资产、处理活动与安全措施。

   清单 / 流程图

3. 风险识别

   查阅文档、访谈人员、检查配置并开展技术检测，形成风险证据。

   记录 / 问题清单

4. 风险分析与评价

   分析风险可能性与影响，完成风险定级并提出分优先级整改建议。

   风险定级 / 建议

5. 评估总结

   汇总评估结论，确认责任归属，输出风险评估与整改报告。

   报告 / 闭环计划

让评估结论直接进入整改闭环

每项结论都关联证据、责任人、处置优先级与建议动作，形成可直接用于整改、复测和审查的结构化评估包。

• 风险评估报告

  风险 / 证据 / 定级

• 安全问题清单

  责任 / 优先级 / 追踪

• 整改建议

  动作 / 验收 / 复测